RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бухгалтерские посиделки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

дод. 1 и дод. 5 к НДС


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Теги: НДС
Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
8/06/10 12:19  Natusik1979Отправить письмо > Ester    8/06/10 12:04Дерево
и опять - спасибище Вам!!!

8/06/10 12:04  EsterОтправить письмо > Natusik1979    8/06/10 11:45Дерево
Я понимаю так, что довидка подаётся, если Вы исправляете через текущую декларацию показанный в стр.03 период, уже исправленный ранее. К уточнёнкам справок я не носила никогда.

8/06/10 11:45  Natusik1979Отправить письмо > Ester    4/06/10 16:09Дерево
корректирую деку за 02.2010 в мае. эта же декларация уточнялась через додаток 1 в марте. делаю уточненку + додаток 5. довідка до декларації нужна или нет? если да, что там писать?

4/06/10 16:09  EsterОтправить письмо > Natusik1979    4/06/10 16:05Дерево
Через декларацию можно исправлять только один период!

4/06/10 16:05  Natusik1979Отправить письмо > fialkovaya    4/06/10 15:57Дерево
я в мае исправляю ошибки за апрель (нужно ж было этим гадам хоть немножко заплатить НДС...). одновременно хочу исправить и за февраль (по почте отправлю - пусть гребуться)

4/06/10 15:57  fialkovaya > Natusik1979    4/06/10 15:52Дерево
заполняйте декларацию за май, и включайте в додаток 1 неучтенные февральские накладные. Общую сумму по додатку 1 дублируете в самой декларации в строке 16.1

4/06/10 15:52  Natusik1979Отправить письмо > Natusik1979    3/06/10 15:21Дерево
блин, для тех, кто в танке, просветите, плз: хочу сейчас исправить - включить неучтенные НН - деку за февраль. что заполнять?

4/06/10 13:18  ElisavetaОтправить письмо > Танюшкин    4/06/10 13:04Дерево
спасибо. спросила у инспектора, тоже говорит базу ставить

4/06/10 13:04  ТанюшкинОтправить письмо > Elisaveta    4/06/10 12:43Дерево
И в 1С тоже.Значит ставьте базу.Хотя подняла журналчик от строке к строке -там тоже написано, что А и Б только в 8.2 и 8.3

4/06/10 12:43  ElisavetaОтправить письмо > Танюшкин    4/06/10 08:34Дерево
простите, сама себе отправила вопрос к Вам :)

4/06/10 12:42  ElisavetaОтправить письмо > Elisaveta    4/06/10 11:20Дерево
"у колонці А ряд. 8.1 та/або 16.1 проставляється «Х»" - ОПЗ плюется, если там стоит Х, хочет тоже цифру (базу н/обложения). так что все-таки ставить - Х или цифру?
спасибо.

4/06/10 12:02  SisterОтправить письмо > Natusik1979    3/06/10 16:29Дерево
Згідно з пп. 4.4.1 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 166, у разі виправлення помилок у рядках раніше поданої декларації, до яких повинні подаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені показники, теж повинні подаватися відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.Докладніше в«БУХГАЛТЕР & ЗАКОН»

4/06/10 11:20  ElisavetaОтправить письмо > Танюшкин    4/06/10 08:34Дерево
спасибо большое. предполагала примерно так. смутило, что в реестрах мы сейчас всякую фигню пишем типа 100000000, 20000000, и т.п. вот и подумала, если ошибочная сумма в категории "инши", не нужно ли там в поле ИНН всякие крестики лепить, или 400000000 (нули не считаю :), или еще чего.

4/06/10 08:34  ТанюшкинОтправить письмо > Elisaveta    4/06/10 04:00Дерево
ід 07.11.2007 р. N 22703/7/16-1117
12. Який порядок заповнення нової форми розрахунку коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість?

Наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 N 498 "Про внесення змін до наказу ДПА України від 30.05.97 N 166", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.09.2007 за N 1045/14312, з метою удосконалення адміністрування податку на додану вартість та відшкодування його із бюджету шляхом співставлення даних податкового обліку у продавця та покупця викладено в новій редакції додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість.

Відповідно до пунктів 5.6 та 5.8 наказу Державної податкової адміністрації України від 30 травня 1997 року N 166 "Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання" у разі коригування податкових зобов'язань попередніх звітних періодів (заповнення рядка 8 Декларації) та коригування податкового кредиту за попередні звітні періоди (заповнення рядка 16 Декларації) обов'язковим є подання додатка 1 до податкової декларації "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість".

На відміну від раніше діючої нова форма розрахунку коригування конкретизує показники в разі проведення коригування на підставі п. 4.5 Закону, тобто в разі зміни суми компенсації вартості поставлених товарів (послуг). Для коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту за наявності таких підстав передбачені колонки 2 - 7.





«Власне Діло», 19 листопада 2007 р., № 22 (197), с. 13 (www.factor.ua)
Самостійне виправлення помилки

У разі виправлення самостійно виявлених помилок минулих звітних періодів у декларації з ПДВ заповнюються рядки 8.1 та/або 16.1 колонки Б декларації з ПДВ (у колонці А ряд. 8.1 та/або 16.1 проставляється «Х»). При цьому ми не повинні заповнювати Розрахунок коригування до ПН. Тобто, заповнюючи додаток 1, ми не повинні заповнювати графи 2 – 7, у цих графах ми поставимо прокреслення.

Виходить, що єдині графи, які в такому разі можна заповнити, – графи 8 і 9 (або 10).

У графі 8 нам слід зазначити суть помилки, період, в якому її допущено. Якщо має місце арифметична помилка, потрібно написати: «арифметична помилка».

У графі 9 покажемо суму донарахованого ПЗ (або ПК) у результаті виправлення помилки (якщо їх було занижено), а в графі 10 – суму їх зменшення (якщо їх було завищено).

4/06/10 04:00  ElisavetaОтправить письмо > Ester    3/06/10 15:35Дерево
подскажите, пожалуйста, заполняю самостийно виправленни помилки в стр.8.1 декларации за май по НДС. заполняю додаток 1. фактически в апрельской декларации просто была завышена сумма налоговых обязательств по строке "инши" (в расшифровке (дод.5)). сейчас в додатке 1 мне писать "инши", ИНН хххххххххххх, НО минус столько-то?
выскажите, пожалуйста, свое видение гр.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (арифметич.ошибка?) додатка 1.
заранее благодарю.

3/06/10 16:42  fialkovaya > Natusik1979    3/06/10 16:26Дерево
скорее всего Вам эту уточненку пришлют назад ,сейчас это сплошь , но можете попробовать

3/06/10 16:41  fialkovaya > Natusik1979    3/06/10 16:29Дерево
нет, уточненка это отдельная процедура , которая корректирует ранее за декларированные суммы.

3/06/10 16:29  Natusik1979Отправить письмо > Natusik1979    3/06/10 15:21Дерево
и еще вопрос: если корректирую данные через уточненку - нужно ли корректировать данные и через дод. 5?

3/06/10 16:26  Natusik1979Отправить письмо > fialkovaya    3/06/10 16:18Дерево
а если по почте отправить?

3/06/10 16:18  fialkovaya > Natusik1979    3/06/10 15:53Дерево
уточненки сейчас протолкнуть очень сложно

3/06/10 15:53  Natusik1979Отправить письмо > Танюшки    3/06/10 15:36Дерево
а уточненки?

3/06/10 15:36  Танюшки > Natusik1979    3/06/10 15:21Дерево
1-додаток 1

3/06/10 15:35  EsterОтправить письмо > Natusik1979    3/06/10 15:21Дерево
Стр.16 всегда через дод.1.

3/06/10 15:23  Natusik1979Отправить письмо > Natusik1979    3/06/10 15:21Дерево
и еще вопрос: сейчас у нас "разрешается" подавать уточненки за любой период и в неограниченном количестве, или только за раз корректируем два периода (а начале года так говорила инспектор, а ща не хочется с ней связываться)?

3/06/10 15:21  Natusik1979Отправить письмо   Дерево
запуталась: если в деку за май в строку 16.1 (самостоятельное исправление ошибки) мы включаем опоздавшие налоговые накладные за апрель, то эти опоздавшие НН мы указываем в дод. 1 или в дод. 5 с указанием периода?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100