Повторю, під приватні закордонні поїздки робиться наказ про відрядження "за запрошенням".
Під закорнодунну поїздку платяться добові. і тільки добові.

Безпечність, з огляду на "Будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає, зокрема (але не виключно) таких: запрошень сторони, "

Добові самє витратами на відрядження.

Щодо добових це безперечно - ніяких документів крім Наказу та копії сторінок паспорту про проходження прикордонконтролю не треба. Але ж бажано щоб цілі відрядження хоч якось стикались з госпдіяльністю.

А про квитки там стоїть "ТА документа про сплату за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, в тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо."

Тому поки Іллон Маск не випише нам квитанції з PayPal, вартість наших квитків на Марс без податкових наслідків нам не відшкодують :)

Marlboro! Щодо тролейбуса вважаю сума не принципова.
Але коли у мене співробітники купують картки на проїзд в московському метрополітені вони привозять використані картки + квитанції про оплату вартості цих карток.
Це логічно, бо якщо документ який буде надано під відшкодування витрат не буде мати інформацію саме про сплату цих витрат, той цей документ підтверджує використання послуги або придбання ТМЦ, а не її оплату.
ЦЕ моя думка, не претендую на істину.

До речі, вона підтверджується вимогами п.12 розділу 2 інструкції 59 щодо підтвердження витрат саме документом про сплату "ТА ДОКУМЕНТА ПРО СПЛАТУ":
"12. Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності документів в оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, а саме: транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, в тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо."

А квитки в тролейбусі можна і без чека провести, за таку суму і штраф сплатити не проблема по ПдФО ;)

Да не нужно никому ничего объяснять. Налоговую не интересует, что делал человек в командировке. Да и проверить это невозможно.
У вас вообще есть бухгалтер ?
Вам уже многократно все объяснили. Езжайте спокойно хоть в Австрию, хоть в Мумба-юмбию и катайтесь на чем угодно и на ком-угодно ! А захочет налоговая проверить - берите ее с собой - дам есть дамы весьма приятные вне рабочей обстановки ! :)

А при відшкодуванні по квитках за проїзд в тролейбусі так само треба?

Тут є проблема пов'язана з документами які підтверджують оплату квитків. Якщо я не помиляюсь, власне самого квитка недостатньо для відшкодування "витрат на його придбання". У співробітника є квиток - молодець, "візьми з полиці пиріжок", але відшкодовуються саме витрати на придбання квитка, відповідно необхідно мати квитанції про сплату готівкою, або карткою.
Тому навряд можна просто так відшкодувати вартість перельоту, якщо квитки купувала приймаюча сторона. У нас бувають моменти коли квитки з України неможливо купити на внутрішні перельоти в іншій державі і їх заздалегідь купують наші партнери, так ми їх просимо щоб квитанції оформлювали на нашого співробітника.

И еще:
Почитайте это и отпадет необходимость задавать вопросы в форуме.
ІНСТРУКЦІЯ про службові відрядження в межах України та за кордон
(ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 13 березня 1998 р. № 59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 березня 2011 р. № 362) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 р. за № 410/19148

підтверджують зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони,
--
Товариство направило у відрядження до Єгипту за "запрошенням" приймаючої сторони Петрова на 7 діб.
В реальності квитки Петрову курив друг Іванов.
Виплатило добові
Петров засмагав на сонці.
Невже податкова пропустить це?

Ні, ПКУ ж прямо пише, що добові в визначеному розмірі не оподатковуються.

Звісно, що від сторони, яка направляє у відрядження за рахунок приймаючої.
Ми НЕ приймаюча сторона.

Крім наказу про відрядження - жодних документів.

Будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає, зокрема (але не виключно) таких: запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає; укладеного договору чи контракту; інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає.

Нужна помощь в практике командировок за счет принимающей стороны.

По некоторым причинам предприятие отправляет сотрудников в командировку за счет принимающей стороны, но от этой принимающей стороны нет никаких подтверждающих документов.
т.е.
1. все расходы покрывает принимающая сторона;
2. мы платим сотрудникам только суточные.
Как на это смотрит налоговая в аспекте НДФЛ?
Спасибо